目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年单位预算表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
（一）为人民身体健康提供医疗与护理保健。
（二）医疗与护理。
（三）医学教学。
（四）医学研究。
（五）卫生医疗人员培训。
（六）卫生技术人员继续教育。
（七）眼保健与健康教育。
二、机构设置情况
天津医科大学眼科医院是三级甲等专科医院，始建于1989年，注册地址：天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区榕苑路1号，编制床位120张，建筑面积24222.26平方米。
天津医科大学眼科医院内设21个职能部门，17个临床科室，9个医技科室，2个研究所，为天津市眼科质控中心挂靠单位，成立互联网医院。
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，天津医科大学眼科医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入771.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入38047万元、事业单位经营收入0 万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入1665.5万元、上年结转结余28813.5万元；支出包括：社会保障和就业支出506.8万元、卫生健康支出48911.4万元、年终结转结余19879.5万元。天津医科大学眼科医院2023年收支总预算69297.7万元。
二、关于收入总体情况表的说明
天津医科大学眼科医院2023年单位预算收入69297.7万元，与2022年预算相比增加27206.4万元，主要原因是纳入上年结转结余。其中：上年结转结余28813.5万元，占41.58%；一般公共预算771.7万元，占1.11%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入38047万元，占54.90%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1665.5万元，占2.41%。
三、关于支出总体情况表的说明
天津医科大学眼科医院2023年支出预算69297.7万元，与2022年预算相比增加27206.4万元，主要原因是纳入年终结转结余。其中：基本支出63385.2万元，占91.47%；项目支出5912.5万元，占8.53%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
天津医科大学眼科医院2023年财政拨款收入预算771.7万元，与2022年预算相比减少72.4万元，主要原因是一般公共预算拨款预算收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入771.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算771.7万元，与2022年预算相比减少72.4万元，主要原因是社会保障和就业支出预算减少。支出包括：社会保障和就业支出506.8万元、卫生健康支出264.9万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）总体情况。
天津医科大学眼科医院2023年一般公共预算支出771.7万元，与2022年预算相比减少72.4万元，主要原因是社会保障和就业支出预算减少。
（二）具体情况。
- “社会保障和就业支出”506.8万元，与2022年预算相比减少54.6万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少，其中：
“行政事业单位养老支出”506.8万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”337.9万元，主要用于缴纳我院职工基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”168.9万元，主要用于缴纳我院职工职业年金。
- “卫生健康支出”264.9万元，与2022年预算相比减少17.8万元，主要原因是公立医院支出预算减少，其中：
“公立医院”175.3万元，包括：“综合医院”151.9万元，主要用于我院的建设与发展；“其他专科医院”23.4万元，主要用于我院的建设与发展；
“行政事业单位医疗”89.6万元，包括：“事业单位医疗”70.4万元，主要用于缴纳我院职工基本医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”19.2万元，主要用于报销职工医疗费。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
天津医科大学眼科医院一般公共预算基本支出619.8万元，与2022年预算相比减少46.9万元，主要原因是人员经费支出预算减少。其中：
人员经费617.1万元，主要包括：工资福利支出600.0万元，对个人和家庭的补助17.1万元；
公用经费2.7万元，主要包括：商品和服务支出2.7万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：
一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2023年天津医科大学眼科医院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2023年天津医科大学眼科医院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
本单位2023年未安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况。
本单位2023年安排政府采购预算2913.2万元，其中：政府采购货物支出1695.0万元、政府采购工程支出200万元、政府采购服务支出1018.2万元。主要项目是：房屋修缮200.0万元，医疗设备维修和保养服务120.0万元，餐饮服务260.0万元，物业管理服务565.7万元，健康检查服务72.5万元，信息安全软件267.5万元，其他基础软件50万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年7月底，本单位各单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要包括轿车3辆、大中型客车1辆。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备31台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本单位2023年实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额5912.5万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2023年单位预算表
一、《单位收支总体情况表》
二、《单位收入总体情况表》
三、《单位支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本单位2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。
3.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。
 天津医科大学眼科医院2023年单位预算表
天津医科大学眼科医院项目经费绩效目标表357-364
|
