天津医科大学眼科医院2022年预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年单位预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年单位预算表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
（一）为人民身体健康提供医疗与护理保健。
（二）医疗与护理。
（三）医学教学。
（四）医学研究。
（五）卫生医疗人员培训。
（六）卫生技术人员继续教育。
（七）眼保健与健康教育。
二、机构设置情况
天津医科大学眼科医院是三级甲等专科医院，始建于1989年，注册地址：天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区榕苑路1号，编制床位120张，建筑面积24222.26平方米。
天津医科大学眼科医院内设21个职能部门，17个临床科室，9个医技科室，2个研究所，为天津市眼科质控中心挂靠单位，成立互联网医院。
第二部分 2022年单位预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，天津医科大学眼科医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入844.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入39321.4万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入1925.8万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出561.4万元、卫生健康支出41529.8万元、年终结转结余0.1万元。天津医科大学眼科医院2022年收支总预算42091.3万元。
二、关于收入总体情况表的说明
天津医科大学眼科医院2022年单位预算收入42091.3万元，与2021年预算相比增加11668.9万元，主要原因是事业收入预算增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算844.1万元，占2%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入39321.4万元，占93.42%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1925.8万元，占4.58%。
三、关于支出总体情况表的说明
天津医科大学眼科医院2022年支出预算42091.3万元，与2021年预算相比增加11668.9万元，主要原因是基本支出预算增加。其中：基本支出41913.8万元，占99.58%；项目支出177.4万元，占0.42%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
天津医科大学眼科医院2022年财政拨款收入预算844.1万元，与2021年预算相比增加54.9万元，主要原因是一般公共预算拨款预算收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入844.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算844.1万元，与2021年预算相比增加54.9万元，主要原因是卫生健康支出预算增加。支出包括：社会保障和就业支出561.4万元、卫生健康支出282.7万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）总体情况。
天津医科大学眼科医院2022年一般公共预算支出844.1万元，与2021年预算相比增加54.9万元，主要原因是卫生健康支出预算增加。
（二）具体情况。
- “社会保障和就业支出”561.4万元，与2021年预算相比增加0元，主要原因是与上年持平，其中：
“行政事业单位养老支出”561.4万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”374.3万元，主要用于缴纳我院职工基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”187.1万元，主要用于缴纳我院职工职业年金。
- “卫生健康支出”282.7万元，与2021年预算相比增加54.9万元，主要原因是公立医院支出预算增加，其中：
“公立医院”198.0万元，包括：“综合医院”169.2万元，主要用于我院的建设与发展；“其他专科医院”28.8万元，主要用于我院的建设与发展；
“行政事业单位医疗”84.7万元，包括：“事业单位医疗”65.8万元，主要用于缴纳我院职工基本医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”18.9万元，主要用于报销职工医疗费。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
天津医科大学眼科医院一般公共预算基本支出666.7万元，与2021年预算相比增加1.2万元，主要原因是人员经费支出预算增加。其中：
人员经费664.3万元，主要包括：工资福利支出647.5万元，对个人和家庭的补助16.8万元；
公用经费2.4万元，主要包括：商品和服务支出2.4万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：
一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2022年天津医科大学眼科医院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2022年天津医科大学眼科医院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2022年未安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况。
本单位2022年安排政府采购预算3182.8万元，其中：政府采购货物支出1251.2万元、政府采购工程支出731.2万元、政府采购服务支出1200.4万元。主要项目是：物业管理服务620.0万元，房屋修缮731.2万元，信息安全软件1041.8万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年7月底，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要包括轿车3辆、大中型客车1辆。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备26台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本单位2022年实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额177.4万元。
第三部分 名词解释
部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
第四部分 2022年单位预算表
一、《单位收支总体情况表》
二、《单位收入总体情况表》
三、《单位支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本单位2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2.本单位2022年政府性基金预算支出情况表为空表。
3.本单位2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。
 天津医科大学眼科医院2022年单位预算表
天津医科大学眼科医院项目经费绩效目标表253-260
|
