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天津医科大学眼科医院2021年部门预算编制说明
2021-03-15   

  一、部门主要职责

  (一)为人民身体健康提供医疗与护理保健。

  (二)医疗与护理。

  (三)医学教学。

  (四)医学研究。

  (五)卫生医疗人员培训。

  (六)卫生技术人员继续教育。

  (七)眼保健与健康教育。

  二、部门机构设置情况

  天津医科大学眼科医院内设21个职能处室。

  三、部门预算草案编制情况

  (一)部门收入预算情况说明

  部门收入预算30422.4万元,与2020年预算相比增加1029.7万元。其中,本年收入合计30329.3万元,与2020年预算相比增加981.5万元,包括一般公共预算拨款收入789.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入27725.4万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入1814.7万元;上年结转结余93.1万元。

  (二)部门支出预算情况说明

  部门支出预算30422.4万元,与2020年预算相比增加增加1029.7万元,其中:

  社会保障和就业支出561.4万元,主要用于缴纳我院职工基本养老保险和职业年金;

  卫生健康支出29861.0万元,主要用于我院的建设与发展。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本单位2021年未安排机关运行经费预算。

  (二)政府采购情况

  本部门2021年未安排政府采购预算。

  国有资产占用情况

  截至2020年7月底,本部门各单位共有车辆4辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要包括其他用车主要包括轿车3辆、中型客车1辆。单价50万元以上的通用设备2台(套),单价100万元以上的专用设备26台(套)。

  绩效目标设置情况

  2021年,本部门实行绩效目标管理的项目5个,涉及预算金额123.7万元。

  )专业性名词解释

  部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

  关于空表的说明

  1.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

  2.本部门2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

附表1-8 天津医科大学眼科医院2021年部门预算收支总表等

 
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